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    關于欽南區2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

    來源: 欽南區財政局 發布時間:2021-03-10 10:57 【字體: 【打印】
      ── 2021年3月3日在欽南區第六屆人民代表大會第六次會議上

    區財政局局長   林潮華

    各位代表:

    受區人民政府委托,現將欽南區2020年預算執行情況和2021年預算草案提請區屆人大次會議審議,并請列席會議的同志提出意見。

    一、2020年預算執行情況

    2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊以及復雜多變的國內外經濟形勢,全區各部門在區委、區人民政府的堅強領導和區人大、政協的監督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持用新發展理念引領經濟發展新常態,提質增效實施積極財政政策,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,努力增收節支,確保全區經濟持續健康發展。2020年欽南區組織財政收入107986萬元,完成年預期目標101000萬元的106.92%,增長11.96%,增速好于預期,高出年初預期7個百分點,位居兩縣兩區前列,其中:一般公共預算收入62607萬元,完成年度預算的108.35%,同比增長16.85%。實現一般公共預算總收入336796萬元,完成年度預算的100%,增長35.01%;一般公共預算支出336796萬元,完成年度支出預算的100%,增長35.01%。

    (一)2020年全區預算收支執行情況

    1.一般公共預算執行情況

    2020年全區一般公共預算總收入336796萬元。其中:一般公共預算收入62607萬元、返還性收入7005萬元、一般性轉移支付收入163759萬元、專項轉移支付收入42483萬元、債務轉貸收入50000萬元、上年結余收入5237萬元、動用預算穩定調節基金5705萬元。

    2020年全區一般公共預算總支出336796萬元。其中:一般公共預算支出317148萬元、上解上級支出9005萬元、補充預算穩定調節基金5327萬元;年終結余5316萬元(含結轉下年支出??睿?。

    (1)收入預算執行情況。2020年全區組織財政收入107986萬元。其中,一般公共預算收入62607萬元,完成年度預算的108.35%,增長16.85%。稅收收入88062萬元,增長2.71%;非稅收入19924萬元,增長86.09%。

    稅收收入88062萬元,主要情況如下:增值稅38432萬元,下降13.03%,主要是由于疫情防控期間對納稅人提供公共交通運輸服務、生活服務取得的收入免征增值稅以及小規模納稅人增值稅征收率由3%降至1%;企業所得稅13461萬元,增長134.39%;個人所得稅4842萬元,增長23.46%;資源稅594萬元,下降16.22%;城市維護建設稅2628萬元,下降6.51萬元;房產稅1883萬元,下降17.38%;印花稅1048萬元,增長29.54%;城鎮土地使用稅685萬元,下降30.32%;土地增值稅6592萬元,下降4.44%;車船稅610萬元,下降50.81%;契稅17097萬元,增長82.72%,主要是由于2020年度大力實施購買新建商品房契稅補貼政策。

    (2)支出預算執行情況。2020年全區一般公共預算支出317148萬元,完成年度預算的98.35%,增長36.61%,主要支出情況如下:

    一般公共服務支出24088萬元,完成年度預算的99.12%,增長4.84%;教育支出62398萬元,完成年度預算的99.18%,增長4.95%;社會保障和就業支出57385萬元,完成年度預算的98.67%,增長33.94%;衛生健康支出43790萬元,完成年度預算的98.38%,增長1.84%;城鄉社區支出9131萬元,完成年度預算的100%,下降37.11%;農林水支出40632萬元,完成年度預算95.56%,增長59.8%;交通運輸支出53538萬元,完成年度預算98.33%,增長2882.62%;住房保障支出10566萬元,完成年度預算100%,增長115.24%。

    2.政府性基金預算執行情況

    2020年全區政府性基金總收入29330萬元,下降10.51%,其中:當年政府性基金收入6773萬元,下降48.66%;上級補助收入4039萬元;抗疫特別國債轉移支付收入9795萬元;上年結余收入4723萬元;債務轉貸收入4000萬元。2020年全區政府性基金總支出29330萬元,下降10.51%,其中當年政府性基金支出23615萬元,增長136.93%;年終結余5715萬元。

    3.國有資本經營預算執行情況

    2020年全區國有資本經營預算總收入8萬元,國有資本經營預算總支出8萬元,收支平衡。

    4.社會保險基金預算執行情況

    2020年全區社會保險基金總收入58335萬元。其中:當年社會保險基金收入39669萬元,增長23.08%;上年結余收入18666萬元。當年社會保險基金收入主要包括:城鄉居民基本養老保險基金收入17499萬元,增長21.12%;機關事業單位基本養老保險基金收入22170萬元,增長24.68%。

    2020年全區社會保險基金支出31600萬元,完成預算的99.31%,增長7.34%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出10311萬元,完成預算的95.67%,增長4.12%;機關事業單位基本養老保險基金支出21289萬元,完成預算的101.18%,增長8.97%。

    收支相抵,年終結余26735萬元。

    5.政府債務情況

    地方政府債務余額為104684.23萬元,其中:一類債務(政府負有償還責任的債務)余額672.92萬元;發行地方政府債券余額104011.31萬元(置換一般債券5410萬元、新增一般債券76563萬元、以新換舊債券4708.31萬元、置換專項債券3330萬元、新增專項債券14000萬元)。

    2020年上級下達欽南區專項債券資金4000萬元,主要安排用于金投公司的欽州市欽南區臨港物流集中區(啟動區)項目;下達欽南區一般債券資金50000萬元,安排用于欽州市龍門大橋、大風江大橋等重大基礎設施建設項目(其中35000萬元為實行特殊轉移支付機制的直達資金,納入中央財政直達資金監控系統)。截止2020年底,我區地方政府新增債券資金54000萬元,支出進度100%。

        6.預算調整情況

    根據欽州市財政局下達我區2020年一般性轉移支付收入、新增政府債務限額、抗疫特別國債及其他政策變動情況,我們將上級轉移支付、新增債券等收支納入預算后相應編制了預算調整方案,并經欽南區第六屆人大常委會第三十四次會議批準。

    一般公共預算調整情況:欽南區一般公共預算總收入從261930萬元調整為307336萬元,調增45406萬元,其中:調增債券轉貸收入50000萬元,調增一般性轉移支付收入10349萬元,調增行政事業性收費收入500萬元,調減調入資金15443萬元,年度實現總收入336796萬元。一般公共預算總支出從261930萬元調整為307336萬元,其中:一般公共預算支出從260396萬元調整為305802萬元,年度一般公共預算支出實現317148萬元,支出完成預算調整數的103.71%。

    政府性基金預算調整情況:欽南區政府性基金預算總收入從92212萬元調整為84505萬元,調減7707萬元,其中:政府性基金預算收入減少21263萬元,債務轉貸收入增加13556萬元。政府性基金總支出從92212萬元調整為84505萬元,調減7707萬元,其中:政府性基金預算支出從19363萬元調整為27099萬元,調增7736萬元;調減調出資金15443萬元。

    7.減稅降費落實情況

    面對疫情影響,欽南區著力提升減稅降費政策落實的精準度和便利度,助力企業復工復產,積極服務于“六穩”“六保。2020年稅款所屬期,欽南區轄區內累計新增減稅降費18156萬元,其中,2020年出臺的支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策新增減稅降費5447萬元;2019年年中出臺政策在今年翹尾新增減稅降費12709萬元。為21戶符合增值稅增量留抵退稅及增值稅期末留抵退稅條件的納稅人辦理退稅,累計退還稅款9884萬元;依法依規為17戶外貿企業辦理出口退稅(不含免抵調)7956萬元。

    (二)落實區人大預算決議有關情況

    按照區六屆人大次會議對2020年預算的決議,以及區人大財經委的審查意見,各部門認真貫徹落實新預算法,推進財稅改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。2020年,全區財政收支規模取得新突破,實現十三五規劃圓滿收官,為開啟十四五打下堅實基礎。

    1.加大組織收入力度,推進高質量財政建設。緊盯全年目標任務,克服經濟下行和新冠肺炎疫情影響,加強財政運行分析研判,堅持依法組織收入征管,健全財力穩定增長機制,加強財稅部門協調配合,全面落實支持疫情防控的財稅優惠政策,加快推進綜合治稅工作,加強涉稅信息共享利用,確保應收盡收。一是超額完成組織收入預期目標,財政質量有所提高。2020年,組織財政收入10.8億元,首次突破10億元大關,財政收入邁上新臺階。二是積極爭取上級支持持續有力。獲得中央、自治區、市的一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入和基金補助收入共計21.59億元,有效緩解收支矛盾,為全區正常運轉和社會發展提供了財力保障。三是壓減一般性支出效果顯現。政府帶頭過緊日子,全區部門積極配合,對受疫情影響無法開展或失去開展時效的項目資金、其他非重點非剛性項目支出再壓減5%,優先用于落實“三?!薄傲!钡戎攸c領域,全區共計壓減金額達397萬元。四是切實做好存量資金盤活工作。嚴格落實盤活財政存量資金政策,對歷年財政撥款結轉結余資金進行清理盤活,全區按規定共收回資金并形成實際支出2788萬元,存量資金重新安排使用支出進度100%。

    2.科學合理安排支出,提升民生保障水平。2020年,積極調整支出結構,集中財力保障疫情防控、“三?!薄傲€”“六?!钡戎攸c民生支出,全區教育、社保、醫療、農林水等涉及民生支出共計28.31億元,占一般公共預算支出89.33%,同比增長41.79%,切實兜牢基本民生各項支出和保障我區工資發放、基層正常運轉,為維護欽南區社會穩定發展發揮了重要作用。一是落實疫情防控責任。2020年,共籌措新冠肺炎防疫專項資金735.65萬元,累計撥付防疫專項資金710萬元,優先安排防疫專項資金統籌用于開展疫情防控、防治人員防護用品、消殺藥品等應急物資購置支出。二是加大疫情期間兜底保障力度。農村低保保障標準從4440元/年提高到5500元/年,城市低保從690元/月提高到760元/月,共發放城鄉低保金11327.87萬元,發放價格臨時補貼1476.4萬元,惠及60萬人次。落實階段性減免企業社會保險費政策,免征社保費企業1460戶,惠及職工14325人,免征社保費8218.3萬元。落實撥付給76家企業“復工貸”財政貼息資金 197.26萬元,全力支持企業復工復產。切實保障困難群眾的基本生活。以城鄉低保戶、社會救助人群、特困人員以及優撫對象為重點,積極做好基本民生保障,落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制,困難群眾救助補助資金支出18242.23萬元,惠及近3萬名困難群眾。同時,密切關注困難群眾數量、困難面以及困難程度的變動,及時增加經費預算,安排特殊直達資金6787.12萬元,切實兜住民生底線,做到應保盡保。支持教育事業發展,推進教育事業不斷邁上新臺階。全面落實提高義務教育公用經費基準數,小學、初中在600元/生·年及800元/生·年基礎上提高到650元/生·年和850元/生·年標準。深入實施解決欽州主城區“入學難”三年攻堅六年計劃,支持實施公立幼兒園新建及改擴建項目3個、“全面改薄”項目70個、農村中小學校舍維修改造項目25個,重點推進市第十小學、松宇實驗小學、市實驗小學、三小、五小二校區等一批小學項目建設,落實增班資金370萬元解決“大班額”問題;市十二幼、市十三幼和白石湖幼兒園開園辦學,新增學位1260個。支持完善教育資助政策體系,累計發放學生資助資金1209萬元,受助學生24011人次。支持落實教師待遇,確保義務教育教師平均工資水平不低于當地公務員平均工資水平,鄉村教師生活將補助范圍從全區的教學點教師擴大到所有義務教育階段鎮、村學校和教學點的教師,按區域每月200元到390元。落實資金2064萬元新建村級公共服務中心43個,完善我區村級公共服務設施,包括一棟文化綜合樓、一個籃球場、一個戲臺、一個宣傳欄。落實資金100萬元用于購置246件健身器材配齊補足標準,對我區5個街道更新全民健身器材,提升居民宜居品質。安排資金100萬元用于“兩館一站”免費開放;安排資金30萬元用于144個農家書屋出版物更新;落實資金60萬元支持那麗綜合文化改擴建。六是投入高標準農田建設資金3193.6萬元,投入小型農田水利建設資金1000萬元,加快實現農業現代化,為我區糧食安全提供資金保障。落實耕地地力保護補貼3405萬元,農機購置補貼資金450萬元,有效推進“三農”事業發展,切實為民辦好事辦實事。

    3.積極統籌國債資金,全面做好財政資金保障。積極向上級爭取抗疫特別國債資金1.37億元,專項用于公共衛生體系建設和重大疫情防控救治及糧食風險等體系建設和重癥病區、發熱門診改造等基建的支出。一是安排欽南區人民醫院醫療綜合樓續建及疫情防控能力建設項目資金6385萬元,用于提高二級醫院綜合服務能力,增強欽南衛生體系建設,解決二級綜合醫院業務用房長期不足和緊缺問題,達標創建二級甲等醫院,促使欽南區50多萬農村居民基本醫療服務得到進一步保障。二是安排欽南區基層醫療衛生機構預檢分診點、污水處理設施建設及衛生應急隊伍設備購置項目資金1260萬元,通過筑起防控第一道防線、有效處理醫源污水、加強衛生應急隊伍總體水平,大大提高疫情防控、傳染病防控、醫療救治能力,保障人民群眾醫護人員生命財產安全。三是安排欽南區疾控中心核酸檢測實驗室建設項目330萬元、欽南區疾控中心核檢測“應檢盡檢”資金100萬元、欽南區數字規范化預防接種門診建設項目300萬元,用于組織開展應檢盡檢人群,可以早發現傳染源,早診斷傳染源,早隔離傳染源,控制新冠疫情的流行,保障重點人群生命安全。四是安排重點醫療物資生產企業技術改造補助資金10萬元、重點行業骨干企業用工獎補資金2.83萬元、工業企業復工復產財政獎補資金23.03萬元,用于進一步加快我區工業企業復工復產,穩定工業經濟基本面。五是安排欽南區應急糧油物資儲備及配送中心項目資金1181萬元,充實欽南區糧食儲備、完善糧食流通應急體系,對保障市場糧食供應和價格基本穩定、確保欽南區糧食安全具有重要意義。六是安排人工繁育陸生野生動物補償項目資金1373萬元,規范實施欽南區禁食人工繁育陸生野生動物補償工作,確保資金及時足額到位和安全合規高效,全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全。七是安排2020年抗疫特別國債預留機動資金1000萬元用于部分教師、專業技術人員工資,保障教師隊伍穩定。八是安排困難群眾救助補助資金1433萬元,規范城鄉低保政策實施,合理確定保障標準和補助水平,切實保障低保對象基本生活;統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準;保障孤兒(含艾滋病感染兒童)和事實無人撫養兒童基本生活;為符合條件的殘疾人發放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。九是安排自治區疫情防控重點保障企業貸款財政貼息資金184.32萬元、第二批復工貸款自治區財政貼息資金116.88萬元。

    4.加大資金保障力度,打好三大攻堅戰。

    ——決戰決勝脫貧攻堅。投入財政扶貧資金1.46億元,支出1.44億元,支出進度98.6%,其中財政專項扶貧資金投入1.13億元,支出1.12億元,支出進度99.1%。開展產業以獎代補扶持4306戶貧困戶發展產業,補助貧困學生2669人實施雨露計劃培訓,幫扶1275戶利用小額信貸發展生產,支持1271名人員參與鄉村公益性事業崗位,為3399名外出務工貧困人口落實穩崗交通補貼,為1539戶貧困戶免費辦理政策性農業保險保費,為130戶貧困戶解決危房改造加固,建設農村道路40公里,農村安全飲水工程146座,農村水利工程19.71公里,受益貧困戶1474戶5482人,建設產業物流園3個,獲得收益352萬元,有力推進村級集體經濟產業發展。落實脫貧攻堅駐村工作隊員(第一書記)工作補助、物資保障、季度之星獎勵、培訓專項等資金813萬元,為全區脫貧攻堅(鄉村振興)工作提供了強有力的資金后勤保障。同時,積極推行貧困地區農副產品網絡銷售扶貧832平臺,超額實現采購份額111.63萬,完成預算單位擬預留采購份額34.65萬元的322.16%。我區2020年剩余的5個貧困村全部脫貧摘帽,300戶1019人全部達到國家現行標準下脫貧摘帽標準,全部脫貧,圓滿完成貧困戶脫貧摘帽任務。

    ——防范化解債務風險。強化債務風險約束,將政府債券還本付息納入預算管理,通過積極爭取再融資債券等方式,每月按時償還到期政府債券本息,確保不發生債務風險,維護政府信譽。對區直債務單位、融資平臺等國有企業采取約束性措施,督促其制定整改方案,采取有效措施及時化解風險。2020年,區整體風險可控。

    ——著力打好藍天碧水凈土保衛戰。投入環境保護及污染防治資金1145.71萬元,支持欽江流域水質治理,農村環境治理,濕地生態系統保護。2020年,欽江東斷面水質均值為三類,同期相比水質上升1個類別,總磷平均濃度同比下降52.9%;欽江西斷面水質均值為四類,去年水質為劣五類,同期相比水質上升2個類別,氨氮平均濃度同比下降51%。使欽江東、欽江西監測斷面水質得到全面改善,均已達到自治區考核目標要求,水質穩步提升。

    5.持續優化營商環境,激發市場主體活力。一是高效兌現涉企優惠政策,認真落實減免租金政策,全區共計減免租金84.68萬元;積極清理民營企業中小企業賬款拖欠問題,共計清償欠款總額1040.57萬元,還款進度100 %。二是聚焦優化營商環境百日攻堅,提高獲得信貸指標審批實效,實現468的目標。深化政務服務“放管服”,構建高效的財政“雙隨機、一公開”監管模式,落實減稅降費政策幫扶企業渡過難關。三是繼續貫徹落實對購買新建商品房給予契稅補貼政策,加快兌現契稅補貼資金,穩定房地產市場預期、激發居民購房潛力、提升房地產市場投資信心,拉動全區房地產行業契稅逆勢增長,2020年3-12月第一批至十七批新建商品房契稅補貼資金共計2402萬元,已清算資金共計1367萬元;全年契稅累計入庫17022萬元,增長87.61%。四是創新招商引資方式,通過“云招商”等多種模式成功簽約項目26個,項目總投資844.1億元,龍源電力集團、海大集團、華電福新能源等一批中國500強項目進駐落戶,為新一輪發展注入了新動能。

    6.創新財政投入方式,服務保障重大項目建設。一是2020年列入自治區層面重大項目38個,完成年度投資11.3億元,完成年度任務的283.3%,其中,欽南低風速試驗風電場工程、欽南風電場二期兩個項目開工建設,開工率100%;那麗產業園、西牛皮防水成功列入自治區“雙百雙新”項目。二是統籌推進51個列入市級層面重大項目建設,總投資130.58億元,年度計劃投資20.38億元,年內完成投資22.2億元,完成年度計劃投資的109.1%。三是推進“能源網”基礎設施建設三年大會戰項目建設,納入自治區2020年“能源網”基礎設施建設項目10個,總投資67.02億元;欽州300MW光伏平價上網示范項目、欽州民海100MW光伏發電項目、欽州康熙嶺200MW(二期20MW)漁光互補光伏電站項目等3個項目實現新開工建設,華電欽南風門嶺風電項目、龍源欽南低風速試驗風電場工程、中節能欽南風電場工程等7個續建項目順利推進,全年完成投資16.5億元。

    7.加快推進財政改革,激發發展動力。一是拓寬投融資渠道,推進政府PPP項目入庫。欽南區那麗產業園PPP項目成功進入財政部項目庫,是2020年欽州市第一個成功納入財政部管理庫的項目。二是加快財政電子票據管理改革。全區已開通財政電子票據的行政事業單位和社會團體90家,開具財政電子票據64198份,已實現行政事業單位、社會團體及教育系統全覆蓋,改革進度位列全市縣區第一,同時,順利實現電子化醫療收費,并以點帶面,逐步全面開展全區醫療收費電子改革。三是推行政采云平臺正式上線,全流程網上辦理、零上門服務,實現政府采購的便捷高效。2020年,我區政采云平臺正式入駐供應商  254  家,已為區本級 168個采購單位開通政采云平臺賬號,完成電子賣場系統訂單 2211 條,交易額 2657.23 萬元。四是出臺《欽南區政府投資建設項目工程造價監督管理辦法》,規范了政府投資建設項目審計備案評審,明確評審項目的時效。2020年,承接投資評審項目133個,工程送審總造價4.91億元,審定總造價4.58億元,審減3300.63萬元,審減率6.72%。

    8.強化財政監督職責,提高績效評價效用。一是加強財政資金監管,對財政扶貧資金監控平臺和中央直達資金平臺實行專人負責制和AB崗管理。組織開展2020年扶貧資金使用情況進行抽查和指導,規范了扶貧資金使用、項目管理,促進脫貧攻堅政策的全面落實;常態化監督上級下達直達資金的分配和使用情況,對直達資金監控系統的運行、預警和監督情況等開展自查自糾。二是通過采取區級和鄉鎮“上下聯動”協作、自查的方式,聚焦村級公益事業一事一議財政獎補項目資金,對13個鎮(場、街道)進行實地檢查,持續深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作。深入推進預算管理和績效管理一體化,更好地運用績效管理手段,服務預算管理大局,強化預算執行動態監控,加強預算執行事中監督。2020年,將部門和單位預算收支全面納入績效管理,按項目預算績效目標設置申報,遵循客觀性、真實性原則,從項目實際出發,圍繞項目資金的經濟性、效率性和有效性,科學制定項目支出清單,壓實項目支出部門責任,逐月按進度安排資金支出,促進項目實施達標。

    9.扎實做好其他重心工作。一是著力做好城市品質提升工作。2020年共投入城市品質提升財政資金2458萬元,文峰卓筆、廣州會館、蘇廷有故居修繕完善,平南古渡重建落成,39個老舊小區完成改造,康橋園、松宇園等口袋公園建成開放,一橋至三橋段人行棧道建成通行,順利通過國家衛生城市技術評估考核,城市發展展現新風貌。二是統籌安排“掃黑除惡”專項斗爭工作經費71萬元、涉黑社會性質組織犯罪案庭審經費100萬元,保障了我區“掃黑除惡”專項斗爭工作的持續開展,確?!皰吆诔龕骸睂m椊涃M撥付及時、足額到位,??顚S?,防止擠占挪用。三是繼續支持開展禁毒工作。落實禁毒經費財政投入610萬元,比上年增加30%以上,保證重大禁毒活動專項經費的開支,為全區禁毒工作的開展提供了堅強的資金保障,有效地支持禁毒工作,助力打贏禁毒人民戰爭。 

    各位代表,由于2020年決算編制尚未完成,現在向各位代表報告的欽南區2020年度預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入,待決算編制完成后,再按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報區人大常委會備案或批準。

    2020年,我區財政各項工作扎實開展,在取得以上較好成績的同時,我們也清醒認識到,欽南區財政收支矛盾仍較突出,特別是一般公共預算收入增幅比較滯后,疫情防控、城市管理支出、義務教育均衡發展等剛性支出需求不斷增加,財政平衡壓力不斷加大。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力解決。

    二、2021年預算草案

    2021年,是中國共產黨成立100周年,是“十四五”規劃全面實施的開局之年,我們既要看到經濟穩中向好、長期向好的總體趨勢,也要看到財政收支平衡日益趨緊,深化財稅體制改革任重道遠,必須切實發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用,科學合理、積極穩妥地編制2021年預算。

    2021年欽南區財政工作和預算編制總的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,貫徹落實中央、自治區、全市和全區經濟工作會議精神,緊緊圍繞“建設壯美廣西、共圓復興夢想”總目標和加快實現“港、區、產、城、人”發展愿景,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,統籌推進疫情防控與經濟社會發展工作,統籌發展和安全,加大“六穩”“六?!惫ぷ?/span>力度。充分認識財政收支極度緊運行、緊平衡的新形勢,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,堅決落實“過緊日子”的要求,著力提升財政資金配置效率,促進財政可持續發展,全力保障經濟社會平穩運行,實現經濟持續健康發展、社會和諧穩定,加快建設“產業興盛、美麗宜居、小康幸?!敝畢^,確?!笆奈濉绷己瞄_局,以優異成績慶祝中國共產黨建黨100周年。

    2021年預算安排的主要原則: 

    一是積極穩妥、以收定支。堅持與經濟發展相適應,與財稅政策相銜接的理念,適度積極地安排收入預算。堅持以收定支、量入為出、綜合平衡的原則,科學安排支出預算,加大存量、增量資源統籌力度,合理確定支出規模。 

    二是有保有壓、優化支出。根據財力和實際工作需要分輕重緩急安排各項支出,按照中央、自治區、市精神,集中力量?;久裆?、保工資、保運轉,以及保障區委、區政府重點工作。 

    三是精打細算、講求績效。牢固樹立花錢問效理念,加大績效評價結果運用力度,全面清理低效支出,健全以績效為導向的預算分配體系。 

    按照上述原則,2021年預算安排如下: 

    (一)2021年一般公共預算草案

    1.收入預算安排情況。2021年我區的一般公共預算總收入安排為312153萬元,其中:一般公共預算收入65613萬元,上級補助收入161029萬元,上年結余收入5316萬元,調入資金74868萬元,調入預算穩定調節基金5327萬元。

    2021年,區財稅收入仍將保持良好的增長勢頭,經測算, 2021年全年預計組織財政收入116650萬元,同比增長8.02%。其中,一般公共預算收入65613萬元,增長4.8%;稅收收入100270萬元,非稅收入16380萬元。

    2.支出預算安排情況。2021年我區一般公共預算總支出安排312153萬元。其中:一般公共預算支出307669萬元,增長18.15%;上解上級支出1534萬元;債務還本支出2950萬元。

    一般公共預算支出307669萬元中,一般公共服務支出26602萬元、國防支出429萬元、公共安全支出5441萬元、教育支出67638萬元、科學技術支出718萬元、文化旅游體育與傳媒支出1136萬元、社會保障和就業支出55754萬元、衛生健康支出42382萬元、節能環保支出37萬元、城鄉社區支出8596萬元、農林水支出39012萬元、交通運輸支出6564萬元、資源勘探工業信息等支出981萬元、商業服務業等支出92萬元、自然資源海洋氣象等支出3929萬元、住房保障支出10742萬元、糧油物資儲備支出839萬元、災害及應急管理支出2346萬元、債務付息支出3379萬元等。

    ——預備費安排情況。2021年預備費安排3077萬元,用于預算執行過程的自然災害等突發事件處理的增加支出和其他不可預見的支出。

    ——“三公”經費安排情況。2021年“三公”經費財政撥款預算661萬元,同比下降3.5%。其中:公務接待費283萬元,下降4.08%;公務用車購置及運行費368萬元,下降3.12%;因公出國(境)費10萬元,與上年持平。

    3.全區重點支出安排情況。

    ——區重大專項經費安排情況。區委、區政府重大專項經費安排8671萬元,其中:城市品質提升資金5145萬元;綜治工作專項經費128萬元;掃黑除惡專項斗爭經費51萬元;禁毒經費537萬元;綜治中心(雪亮工程)建設經費158萬元;市域社會治理現代化試點工作經費48萬元;區鎮村三級換屆選舉工作經費288萬元;項目前期工作經費500萬元;服務群眾專項經費300萬元;查違控違工作經費110萬元;招商引資經費100萬元;稅收保障及財源建設專項資金1100萬元;全面推行河長制工作經費206萬元。

    ——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項資金支出安排10622萬元,其中:為民辦實事專項資金1000萬元;重大疫情物資儲備及防控經費1000萬元;養護院及康養服務中心建設項目250萬元;農村公益事業項目配套經費711萬元;政策性農業保險保費配套項目500萬元;鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果)資金4620萬元;海域整治保護管理專項540萬元;環境保護污染防治專項資金300萬元;補充耕地儲備指標1251萬元;第一次全國自然災害綜合風險普查450萬元。

    ——支持產業發展專項安排情況。支持產業發展專項資金安排11417萬元,其中:全區產業扶持資金5500萬元;桂惠貸財政貼息3000萬元;縣域工業發展專項資金1500萬元;中國廣西進口木材暨高端綠色家具家居產業園項目650萬元;復工貸財政貼息124萬元;政府性融資擔保業務補貼資金100萬元;農業信貸擔保資金200萬元;普惠金融發展專項獎補資金278萬元;進入全國中小企業股份轉讓系統獎勵扶持資金65萬元。

    ——償債資金和PPP項目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專項4322萬元;那麗產業園標準廠房及配套設施工程政府和社會資本合作(PPP)項目600萬元;PPP項目推進工作專項經費100萬元。               

    (二)政府性基金預算情況

    2021年區政府性基金總收入安排97868萬元,其中:當年基金收入89991萬元,上級補助收入2162萬元,上年結余結轉收入5715萬元;政府性基金支出安排23000萬元,調出資金74868萬元?;鹬С霭才诺?/span>23000萬元,主要是安排用于專項債券還本付息、支持金窩工業園、那麗產業園、臨港物流集中區等基礎設施建設等城鄉社區支出。收支平衡。

    (三)國有資本經營預算情況

    2021年國有資本經營預算收入安排242萬元,國有資本經營預算支出安排242萬元。收支平衡。

    (四)社會保險基金預算情況

    2021年區社會保險基金收入安排38219萬元,上年結余收入26735萬元,社會保險基金支出安排33860萬元,社?;鹄塾嫕L存結余31094萬元。

    (五)預算草案批準前安排支出情況

    在本次人民代表大會批準2021年欽南區預算草案前,按照《預算法》的規定,加快安排2020年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。欽南區財政在2021年預算草案批準前共安排支出42000萬元,主要用于2021年1-2月機關事業單位工資和養老保險金發放、重大疫情物資儲備及防控經費。其中:一般公共預算支出37900萬元,社會保險基金預算支出4100萬元。

    三、確保完成2021年預算的主要工作措施

    為完成2021年預算任務,我們將持續推進財政治理體系和治理能力現代化建設,深化財稅體制改革,優化財政資源配置,夯實財政管理基礎,增強財政可持續性,確保全年預算目標順利完成。 

    (一)壯大財源,積極推動財政增收。一是加強收入形勢研判??茖W研判后疫情期下財政收入形勢,堅持長短結合、綜合施策,及時跟蹤重點稅源和支柱產業的變動情況,不斷增強協稅護稅工作的主動性和預見性。二是壯大財源建設。充分發揮財政政策和資金導向作用,圍繞打造“兩大園區、五大產業”,加快形成設施完善、功能齊全的金窩工業園、那麗產業園兩大工業園區,完善進口木材加工區和臨港物流集中區的建設;加快形成林木加工、現代物流、向海經濟、現代特色農業、文康旅五大產業集聚發展格局,推進區域融合發展。三是加快招商引資及項目落地。加大爭資力度,做好各類項目的對接和申報工作,創新招商引資方式,緊盯世界和中國500強企業及央企、灣企、知名民企,實施精準招商,加快引進現代產業,物流業、生物醫藥等產業項目;重點配合推進龍門大橋、大風江大橋等重大項目建設,加快欽北高速公路擴建、南北二級公路、浦欽公路等重大項目征地搬遷,助力形成投資增量。四是加速國有閑置資產處置,充分發掘存量財源增收潛力,拓寬增量財源增長空間,深挖變量財源增長可能,切實提高收入的質量和可持續性。

    (二)節支增效,強化預算執行管理。堅決落實政府過“緊日子”要求,踐行艱苦奮斗、勤儉節約, 繼續從嚴壓減一般性支出,嚴控“三公”經費, 嚴控辦公運行、會議差旅、樓堂館所等行政開支,最大限度降低行政運行成本。2021年部門預算一般公共預算安排的“三公”經費、培訓費、會議費在2020年部門預算批復數的基礎上按5%壓減;除重點、剛性和急需支出外,其他一般性項目支出按10%壓減。繼續推進零基預算改革,打破支出固化格局,科學核定年度預算,在保持財政政策取向不變、力度不減的同時,強調政策的“提質”要求和“增效”導向,提高財政資源配置效率和使用效益。加強資金統籌整合,盤活用好結轉結余資金,集中更多財力保障和改善民生,優先服務“六穩“六?!贝缶?,圍繞民生的大事急事難事補齊短板,增強財政投入精準度,確保有限的財政資金花在“刀刃上”。

    (三)發揮職能,繼續加強民生保障。鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面提升鄉村振興,加大對農村飲水、農村道路、高標準農田等基礎設施的投入力度,加快培育特色農業品牌,發展新型農業經營主體,打造鄉村振興示范樣板;加快建立基本公共服務體系,支持教育、社保、醫療、文化、體育、城市建設等領域的重點項目建設,增進民生福祉;繼續支持意識形態、掃黑除惡、社會治安綜合治理等健康欽南”“平安欽南工作,推進人居環境建設,為人民群眾打造安居樂業的良好環境。

    深化改革,提升財政績效和管理水平。一是全面實施預算績效管理改革,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,建立事前績效、績效監控、績效評價結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制,形成預算績效管理閉環,有效提升預算管理水平和政策實施效果。二是主動轉變理財理念,持續探索管財思路,加強財政監督管理,從嚴從實抓好上級巡視問題整改落實,舉一反三建立長效機制,標本兼治確保整改實效。三是依法接受人大的依法監督,自覺接受人民政協的民主監督,主動接受社會各界的多元化監督,努力構建“透明預算”,持續打造“陽光財政”。

    嚴控債務,積極防范化解重大風險。加強債券資金撥付監管;加快推進新增債券安排使用進度;加強風險防控,堅守隱性債務總量不增長、“三?!辟Y金不斷鏈的底線,堅決遏制新增隱性債務、違法違規融資擔保和各類變相舉債行為;加快推進融資平臺公司市場化轉型,剝離融資平臺公司政府融資職能。健全地方政府債務管理及風險預警機制,完善政府債務風險預警和化解機制。根據政府性債務風險應急處置預案積極采取措施,防范和化解政府債務風險。

    各位代表,做好2021年財政改革、發展和創新工作意義重大,新的一年我們將按照區委、區人民政府的統一部署,堅定信心,砥礪前行,狠抓增收節支,確保全年預算工作目標順利完成,為欽南區經濟社會全面發展做出應有的貢獻!

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