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    欽南區人民政府關于2020年欽南區本級決算的報告

    來源: 欽南區財政局 發布時間:2021-08-25 16:10 【字體: 【打印】
     

    ——2021818日在欽南區第六屆人大常委會第四十二次會議上 

    欽南區財政局局長   張峰   

     

    主任、各位副主任、各位委員:

    受區人民政府委托,我向區六屆人大常委會報告關于2020年欽南區本級決算情況,請予審議。

    一、2020年欽南區本級決算情況

    (一)一般公共預算收支決算情況。2020年,我區一般公共預算總收入為337051萬元,其中:一般公共預算收入62607萬元,返還性收入7005萬元,一般性轉移支付收入163918萬元,專項轉移支付收入42325萬元,債務轉貸收入50000萬元,上年結余收入5237萬元,動用預算穩定調節基金5705萬元,調入資金254萬元。一般公共預算總支出329045萬元,其中:一般公共預算支出317148萬元,上解上級支出11897萬元??偸杖牒涂傊С鱿嗟?,年終結余8006萬元,結轉下年使用。

    1.一般公共預算收入決算情況。2020年,我區一般公共預算收入62607萬元,完成預算的99.72%,增長16.85%,其中:稅收收入43270萬元,完成預算的94.93%,下降0.3%;非稅收入19337萬元,完成預算的112.42%,增長89.97%,占一般公共預算收入的比重為30.88%。 

    稅收收入主要項目完成情況:增值稅10325萬元,完成預算的72.2%;企業所得稅3445萬元,完成預算的123.04%;個人所得稅1059萬元,完成預算的105.9%;資源稅546萬元,完成預算的78%;城市維護建設稅2233萬元,完成預算的89.32%;房產稅1730萬元,完成預算的82.38%;印花稅947萬元,完成預算的99.68%;城鎮土地使用稅544萬元,完成預算的60.44%;土地增值稅4762萬元,完成預算的72.15%;車船稅608萬元,完成預算的46.77%;契稅17022萬元,完成預算的173.69%;其他稅收收入49萬元。 

    2.轉移性收入決算情況。2020年,我區一般公共預算轉移性收入274444萬元,主要收入項目情況如下:一是上級補助收入213248萬元,其中:返還性收入7005萬元,一般性轉移支付收入163918萬元,專項轉移支付收入42325萬元;二是上年結余收入5237萬元;三是調入資金254萬元,其中:從政府性基金預算調入254萬元;四是債券(轉貸)收入50000萬元;五是調入預算穩定調節基金5705萬元。

    3.一般公共預算支出決算情況。2020年,全區一般公共預算支出317148萬元,完成預算325154萬元的97.54%,同比增長36.61%,實現了保工資、保運轉、保民生。財政八項支出占公共預算支出的64.02%,同比增長5.07%;民生支出占公共預算支出的89.34%,同比增長41.93%,保障了全區經濟社會發展的需要。主要支出情況如下:

    一般公共服務支出24088萬元,完成預算的100%;國防支出360萬元,完成預算的100%;公共安全支出5011萬元,完成預算的100%;教育支出62398萬元,完成預算的98.49%;科學技術支出422萬元,完成預算100%;文化體育與傳媒支出2070萬元,完成預算的100%;社會保障和就業支出57385萬元,完成預算的98.3%;衛生健康支出43790萬元,完成預算的99.08%;節能環保支出804萬元,完成預算的15.21%;城鄉社區支出9131萬元,完成預算100%;農林水支出40632萬元,完成預算98.7%;交通運輸支出53538萬元,完成預算的100%;資源勘探信息等支出1441萬元,完成預算100%;商業服務業等支出1198萬元,完成預算81%;金融支出405萬元,完成預算100%;自然資源海洋氣象等支出1271萬元,完成預算100%;住房保障支出10566萬,完成預算100%;糧油物資儲備支出134萬元,完成預算100%;災害及應急管理支出1096萬元,完成預算的100%;地方政府債務付息支出1408萬元,完成預算的100%。

    4.轉移性支出決算情況。2020年,我區一般公共預算轉移性支出11897萬元,為上解上級支出。                                

    (二)政府性基金預算收支決算情況。2020年全區政府性基金總收入29330萬元,完成預算的34.71%,下降10.51%,具體構成如下:一是當年政府性基金收入6773萬元,其中:國有土地使用權出讓收入6014萬元,完成預算的9.62%;城市基礎設施配套費收入588萬元,完成預算的470.4%;其他政府性基金收入33萬元;專項債券對應項目專項收入138萬元。二是上級補助收入13834萬元,其中:抗疫特別國債轉移支付收入9795萬元;三是上年結余收入4723萬元;四是債務轉貸收入4000萬元。

    2020年全區政府性基金總支出23869萬元,下降14.91%,其中:文化旅游體育與傳媒支出22萬元,完成預算的5.54%;社會保障和就業支出2085萬元,完成預算的35.4%;城鄉社區支出6465萬元,完成預算的98.81%;農林水支出330萬元,完成預算的56.41%;其他支出4346萬元,完成預算的86.01%;債務付息支出565萬元,完成預算的100%;債務發行費用支出7萬元,完成預算的100%;抗疫特別國債安排的支出9795萬元,完成預算的100%;調出資金254萬元。收支相抵,年終結余5461萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算情況。2020年全區社會保險基金總收入59478萬元,完成預算的108.9%,增長23.64%。其中:當年社會保險基金收入40812萬元,增長26.63%;上年結余收入18666萬元。當年社會保險基金收入主要包括:城鄉居民基本養老保險基金收入18084萬元,完成預算的127.15%,增長25.16%;機關事業單位基本養老保險基金收入22728萬元,完成預算的108.02%,增長27.83%。2020年全區社會保險基金支出59478萬元,完成預算的108.9%,增長23.64%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出9805萬元,完成預算的90.97%,下降0.99%;機關事業單位基本養老保險基金支出20904萬元,完成預算的99.35%,增長7%。收支相抵,年終結余28769萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算情況。2020年全區國有資本經營預算總收入8萬元,國有資本經營預算總支出7萬元。收支相抵,年終結余1萬元。

    (五)其他情況。

    1.預備費使用情況。我區2020年初預算安排預備費2601萬元,執行中未動用。

    2.“三公經費情況。我區三公經費年初預算數逐年壓減,2019年為733萬元,2020年為685萬元,三公經費同比下降6.55%;欽南區2020年實際三公經費支出505.96萬元,同比增長19.73%;其中:因公出國(境)費0萬元,下降100%,主要是2020年因為疫情原因,無因公出國費用支出;公務用車購置及運行維護費366萬元,增長18.06%,主要是執法用車使用年限過長作報廢處理,2020年購買執法用車導致支出增加;公務接待費139萬元,比去年增長32.38%。

    3.預算周轉金規模和使用情況。2020年末,我區預算周轉金405萬元,與上年持平。

    4.預算穩定調節基金情況。2019年末我區預算穩定調節基金余額5705萬元,2020年將該預算穩定調節基金調入一般公共預算使用,2020年本年度超收收入形成預算穩定調節基金已安排當年使用。

    5.地方政府債務情況。地方政府債務余額為104684萬元,其中:一類債務(政府負有償還責任的債務)余額673萬元;發行地方政府債券余額104011萬元(置換一般債券5410萬元、新增一般債券76563萬元、以新換舊債券4708萬元、置換專項債券3330萬元、新增專項債券14000萬元)。2020年上級下達欽南區專項債券資金4000萬元,主要安排用于金投公司的欽州市欽南區臨港物流集中區(啟動區)項目;下達欽南區一般債券資金50000萬元,安排用于欽州市龍門大橋、大風江大橋等重大基礎設施建設項目(其中35000萬元為實行特殊轉移支付機制的直達資金,納入中央財政直達資金監控系統)。截止2020年底,我區地方政府新增債券資金54000萬元,支出進度100%。   

    6.預算調整情況

    根據欽州市財政局下達我區2020年一般性轉移支付收入、新增政府債務限額、抗疫特別國債及其他政策變動情況,我們將上級轉移支付、新增債券等收支納入預算后相應編制了預算調整方案,并經欽南區第六屆人大常委會第三十四次會議批準。

    一般公共預算調整情況:欽南區一般公共預算總收入從261930萬元調整為307336萬元,調增45406萬元,其中:調增債券轉貸收入50000萬元,調增一般性轉移支付收入10349萬元,調增行政事業性收費收入500萬元,調減調入資金15443萬元,年度實現總收入337051萬元。一般公共預算總支出從261930萬元調整為307336萬元,其中:一般公共預算支出從260396萬元調整為305802萬元。

    政府性基金預算調整情況:欽南區政府性基金預算總收入從92212萬元調整為84505萬元,調減7707萬元,其中:政府性基金預算收入減少21263萬元,債務轉貸收入增加13556萬元。政府性基金總支出從92212萬元調整為84505萬元,調減7707萬元,其中:政府性基金預算支出從19363萬元調整為27099萬元,調增7736萬元;調減調出資金15443萬元。

    7.預算績效管理工作開展情況

     在編制2020年部門預算時,要求各部門預算單位按照《欽南財字〔201962號》、《欽南財字〔201978號》文件要求,按項目預算績效目標設置申報,遵循客觀性、真實性原則,從項目實際出發,圍繞項目資金的經濟性、效率性和有效性,科學合理設置,規范有序推進。2020年除三公經費、公用經費、人員經費等以外的所有預算額度在50萬元(含50萬元)以上部門預算項目支出和公共專項支出預算項目,必須編制項目支出預算績效目標,填報《項目支出績效目標申報表》,所有部門預算單位必須編報部門整體績效目標申報表。各預算單位嚴格按照要求做好預算績效自評工作,2020年自評50萬以上(含50萬元)項目有 121 個,金額33012.26萬元,實際支出數23435.13 萬元,實際支出數占年初預算數 71%;共74個單位開展了部門整體支出自評,金額106044.50萬元。                                                                                                                                                                                                            

    二、落實區人大預算決議有關情況

    2020年,我們堅決貫徹區委、區政府的決策部署,按照區人大有關決議要求和批準的預算,認真貫徹落實新預算法,推進財稅改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。2020年,全區財政收支規模取得新突破,實現十三五規劃圓滿收官,為開啟十四五打下堅實基礎。

    (一)加大組織收入力度,推進高質量財政建設。

    緊盯全年目標任務,克服經濟下行和新冠肺炎疫情影響,全面落實支持疫情防控的財稅優惠政策,加強財稅部門協調配合,確保應收盡收。一是超額完成財政收入預期目標。2020年,全區組織財政收入107986萬元,首次突破10億元大關,財政收入邁上新臺階。二是積極爭取上級支持持續有力。獲得中央、自治區、市的一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入和基金補助收入共計220077萬元,有效緩解了收支矛盾,為全區正常運轉和社會發展提供了財力保障。三是壓減一般性支出效果顯現。區委、區政府帶頭過緊日子,全區各部門積極配合,對受疫情影響無法開展或失去開展時效的項目資金、其他非重點非剛性項目支出再壓減5%,優先用于落實三保”“六保等重點領域,全區共計壓減金額達1992萬元。四是切實做好存量資金盤活工作。嚴格落實盤活財政存量資金政策,對歷年財政撥款結轉結余資金進行清理盤活,全區按規定共收回資金并形成實際支出2788萬元,存量資金重新安排使用支出進度100%。

    (二)科學合理安排支出,提升民生保障水平。

    2020年,積極調整支出結構,集中財力保障疫情防控、三保”“六穩”“六保等重點民生支出,全區教育、社保、醫療、農林水等涉及民生支出共計283340萬元,占一般公共預算支出89.34%,同比增長41.93%,切實保障了基本民生支出、工資發放、基層正常運轉,為維護欽南區社會穩定發展發揮了重要作用。

    (三)積極統籌國債資金,全面做好財政資金保障。

    積極向上級爭取抗疫特別國債資金1.37億元,專項用于公共衛生體系建設、重大疫情防控救治、糧食風險體系建設、重癥病區及發熱門診改造等基本建設支出。一是筑牢防控第一道防線,大大提高疫情防控、傳染病防控、醫療救治能力,切實保障人民群眾及醫護人員生命財產安全。二是安排資金用于企業用工獎補、復工復產、財政貼息等方面,進一步推動我區工業企業復工復產,穩定工業經濟基本面。三是充實欽南區糧食儲備、完善糧食流通應急體系,對保障市場糧食供應和價格基本穩定、確保欽南區糧食安全具有重要意義。四是規范開展欽南區禁食人工繁育陸生野生動物補償工作,全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全。五是安排2020年抗疫特別國債預留機動資金1000萬元用于部分教師、專業技術人員工資發放,確保了教師隊伍的穩定。

    (四)加大資金保障力度,打好三大攻堅戰。

    一是決戰決勝脫貧攻堅,如期打贏脫貧攻堅戰。2020年,累計投入財政扶貧資金1.46億元,支出1.44億元,支出進度98.6%,其中:財政專項扶貧資金投入1.12億元,支出1.11億元,支出進度99.1%。同時,積極推行貧困地區農副產品網絡銷售扶貧832平臺,超額實現采購份額111.63萬元,完成預算單位擬預留采購份額34.65萬元的322.16%。我區貧困村全部脫貧摘帽,圓滿完成貧困戶脫貧摘帽任務。

    二是防范化解重大債務風險取得積極成效。強化債務風險約束,將政府債券還本付息納入預算管理,通過積極爭取再融資債券等方式,每月按時償還到期政府債券本息,確保不發生債務風險,維護政府信譽。對區直債務單位、融資平臺等國有企業采取約束性措施,督促其制定整改方案,采取有效措施及時化解風險。2020年,全區整體風險可控。

    三是著力打好藍天碧水凈土保衛戰。投入環境保護及污染防治資金1145.71萬元,支持欽江流域水質治理,農村環境治理,濕地生態系統保護,使欽江東、欽江西監測斷面水質得到全面改善,均已達到自治區考核目標要求,水質穩步提升。

    (五)深化公用經費定額標準改革,堅守緊日子底線。

    我區嚴格按照厲行節約、科學測算、分類管理、動態調整的原則,結合欽南區經濟發展水平、財力可能、實際開支狀況、物價變化等,制定印發了《2020年欽南區預算部門基本支出定額標準》,進一步提高預算編制的規范性和精準性。結合單位職能職責和實際工作需要,逐步擴大定額項目的核定范圍,繼續加強對公用經費各項目的核定和管理。對單位項目進行篩選和梳理,壓縮或取消項目支出中用于補充公用經費性質的支出、適合納入公用經費定額管理的項目,從單位項目支出類中剝離出來,相應列入公用經費支出范疇,凈化項目支出內容,通過制定公用經費定額標準,規范基本支出和項目支出的分類,確保每個單位的定額經費都能得到保障,守住了保工資、保運轉、?;久裆牡拙€。

    (六)充分發揮直達資金效用,確保資金惠企利民。

    2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,我區結合實際,大力優化直達資金支出結構,常態化對上級下達的直達資金分配和使用情況進行全過程的監督,將資金重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾等方面,在支持疫情防控、穩定經濟基礎等方面發揮了重要作用。我區共收到直達資金69438.17萬元,支出69438.17萬元,支出進度達100%。一是安排特殊轉移支付直達資金6787.12萬元,用于低保、特困人員補助以及殘疾人生活補貼,切實兜住民生底線,做到應保盡保;二是安排龍門、大風江大橋直達資金35000萬元,切實保障對重大基礎設施建設資金的投入,同時也確保了債券資金及時全額撥付;三是安排資金用于教育、醫療、企業貸款貼息、農村綜合改革等領域,統籌做好疫情防控的同時,奮力推進社會經濟的穩步發展。

    (七)加快推進財政改革,激發發展動力。

    一是拓寬投融資渠道,推進政府和社會資本合作(PPP)項目入庫。欽南區那麗產業園標準廠房及配套設施工程政府和社會資本合作(PPP)項目成功進入財政部PPP項目管理庫,是2020年欽州市第一個成功納入財政部PPP項目管理庫的項目。二是加快財政電子票據管理改革。全區已開通財政電子票據的行政事業單位和社會團體90家,開具財政電子票據64198份,已實現行政事業單位、社會團體及教育系統全覆蓋,改革進度位列全市縣區第一,同時,順利實現電子化醫療收費,并以點帶面,逐步全面開展全區醫療收費電子改革。三是推行政采云平臺正式上線,全流程網上辦理、零上門服務,實現政府采購的便捷高效。四是修改《欽南區政府投資建設項目工程造價監督管理辦法》,規范了政府投資建設項目評審制度,明確評審項目的時效。2020年,承接投資評審項目133個,工程送審總造價4.91億元,審定總造價4.58億元,審減3300.63萬元,審減率6.72%。

    (八)強化財政監督職責,提高績效評價效用。

    一是加強財政資金監管,對財政扶貧資金監控平臺和中央直達資金平臺實行專人負責制和AB崗管理。組織開展對2020年扶貧資金使用情況進行抽查和指導,規范了扶貧資金使用、項目管理,促進脫貧攻堅政策的全面落實;二是通過采取區級和鄉鎮上下聯動協作、自查的方式,聚焦村級公益事業一事一議財政獎補項目資金,對13個鎮(場、街道)進行實地檢查,持續深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作。三是深入推進預算管理一體化,以績效管理為抓手,服務預算管理大局,強化預算執行動態監控,加強預算執行事中監督。

    三、關于2019年度欽南區財政預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

    (一)預算編制方面存在的問題

    預算編制存在一定的不確定性,部分細化的預算指標不夠準確,同時受我區財力不足的影響,有些支出預算執行率不高,調入資金和調出資金邏輯關系不對應,我區在今后年度的預算編制工作中,充分考慮各方面因素,提高預算編制的質量,進一步加強預算編制的規范性、科學性,使各項預算收支更加符合工作實際。

    (二)預算收入方面存在問題

    審計報告征求意見稿反映未按時足額繳納土地出讓收入385萬元,通過督促國土部門采取有效措施,已于2021129日追收該公司(廣西源恒祥投資有限公司)的上述土地出讓價款收入并繳入國庫。

    (三)預算支出方面存在的問題

    關于收支矛盾較為突出,支出壓力增大,預算支出執行力不夠的問題。一是我區采取多項措施,積極應對減稅降費政策對我區經濟運行的影響,大力培植財源建設,狠抓收入,不斷提升我區的可用財力。截至2021731日,全區財政收入累計完成79941萬元,比去年同期增長20.24%,完成預期目標116650萬元的68.53%,收入增幅在兩縣兩區排名第一。其中:稅收收入占財政收入的比重為86.24%,同比上升3.7個百分比,收入質量不斷提高。二是加大盤活存量資金力度,優化支出結構,切實緩解財政收支矛盾。

    (四)專項資金的使用及績效方面存在的問題

    1.薄改資金未按時下達,項目進度慢。

    部分資金由于項目選址等問題,造成了資金的閑置。我區積極對接預算單位,部分項目已于去年6月份完成部分整改,未整改部分,督促單位持續整改。對于確實無法再實施的項目,將該項目的結余資金進行盤活,調整用于亟需資金解決的領域。

    2.個別村級教學樓未能發揮使用效益,處于閑置狀態。

    欽南區黃屋屯鎮石家小學屬完全小學,原有校舍(含學前用房)僅為741平方米,面積不足,未有輔助功能用房,2017年在第一批校舍維修改造資金中安排補建教學樓297平方米,主要用于解決功能室等教輔用房問題,目前該輔助用房已經投入使用。

    (五)三級聯動核查發現的其他問題

    根據《欽南區黨政機關國內公務接待實施細則補充規定的通知》(欽南財字〔201548號)文件內容,其中已明確規定公務接待審批問題,并附有公務接待審批表式樣。已責令預算單位根據文件規定補充審批表及接待函等手續。

          四、下一步重點工作計劃 

    2020年,我區各項工作扎實開展,決算情況總體較好,同時,我們也清醒認識到,我區財政收支矛盾仍較突出,財政平衡壓力不斷加大。針對當前存在的問題和不足,我們高度重視,嚴格執行人大批準的預算,堅持穩中求進工作總基調,努力確保財政收支平穩運行,促進經濟持續健康發展。重點做好以下工作: 

    (一)壯大財源,積極推動財政增收。

    一是加強收入形勢研判,壯大財源建設??茖W研判財政收入形勢,堅持長短結合、綜合施策,加強與稅務部門的溝通,及時跟蹤重點稅源和支柱產業的變動情況;二是充分發揮財政政策和資金導向作用,加大爭資力度,確保專項資金用于推進龍門大橋、大風江大橋等重大項目建設;三是加速國有閑置資產處置,充分發掘存量財源增收潛力,拓寬增量財源增長空間,深挖變量財源增長可能,切實提高收入的質量和可持續性。   

    (二)加大壓減支出力度,強化預算執行管理。

    堅決落實政府過緊日子要求,踐行艱苦奮斗、勤儉節約繼續從嚴壓減一般性支出,嚴控三公經費嚴控辦公運行、會議差旅、樓堂館所等行政開支,最大限度降低行政運行成本。繼續推進零基預算改革,打破支出固化格局,科學核定年度預算,在保持財政政策取向不變、力度不減的同時,強調政策的提質要求和增效導向,提高財政資源配置效率和使用效益。

    ()兜牢三保底線,確保財政平穩運行。

    確保財政供給人員工資正常發放、機關正常運轉,全力支持保障民生事業,堅持民生為先,加大基本民生投入力度,積極支持做好穩就業、教育、醫療、社保、養老、住房保障、公共文化、為民辦實事等基本民生工作,支持在城市品質提升、鄉村風貌提升、教育醫療發展等方面為老百姓辦實事,切實兜牢三保底線,為維護經濟社會大局穩定提供財政支持,確保財政平穩運行。   

    (四)嚴控債務,積極防范化解重大風險。

    加強債券資金撥付監管,加快推進新增債券安排使用進度,加強風險防控,堅守隱性債務總量不增長、三保資金不斷鏈的底線,堅決遏制新增隱性債務、違法違規融資擔保和各類變相舉債行為,健全地方政府債務管理及風險預警機制,完善政府債務風險預警和化解機制。根據政府性債務風險應急處置預案積極采取措施,防范和化解政府債務風險,從嚴加強財政監管。

     

    主任、各位副主任、各位委員:

    我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,在區委、區政府的堅強領導下,不忘初心、牢記使命、奮勇向前,確保全年預算工作目標順利完成,為欽南區經濟社會全面發展做出應有的貢獻! 

    等不及在车里就来开始了视频
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